• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9093/2024 Potraviny 81,74 s DPH ústna 5/2021/319 30.04.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 30.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9092/2024 Potraviny 224,78 s DPH ústna 5/2021/465 30.04.2024 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 30.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 066/2024 Strunová kosačka Fieldman 189,90 s DPH e-shop 25.04.2024 FAST PLUS s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 29.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 9091/2024 Potraviny 706,56 s DPH ústna 5/2021/459 25.04.2024 AG FOODS Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9090/2024 Potraviny 630,05 s DPH ústna 5/2021/429 25.04.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 25.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9089/2024 Potraviny 0.- s DPH zmluva 2/2022/231 24.04.2024 OVD - Ovocinárske družstvo Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 16.05.2024
    Faktúra 9088/2024 Potraviny 178,32 s DPH ústna 5/2021/319 24.04.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 24.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9087/2024 Potraviny 12,77 s DPH ústna 38/2018/004 24.04.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 24.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9086/2024 Potraviny 282,60 s DPH ústna 5/2021/465 24.04.2024 PAM fruit s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 24.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 063/2024 Vybavenie kuchyne ŠJ 42,90 s DPH e-shop 22.04.2024 Veľkoobchod ORION s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 064/2024 Vlajky SR 38,66 s DPH e-shop 22.04.2024 vlajky.EU, s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 072/2024 Maľovanky na zápis do 1.r. 35,23 s DPH e-shop 19.04.2024 iMi Trade Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 19.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 062/2024 Vybavenie kuchyne ŠJ 376,54 s DPH e-mail 18.04.2024 RM Gastro - JAZ s.r.o. Školská jedáleň Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    Faktúra 9085/2024 Potraviny 585,92 s DPH ústna 5/2021/429 18.04.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9084/2024 Potraviny 164,12 s DPH ústna 5/2021/439 18.04.2024 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 18.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9082/2024 Potraviny 242,61 s DPH ústna 17.04.2024 ATC-JR s.r.o. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 17.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9083/2024 Potraviny 35,14 s DPH ústna 5/2021/429 17.04.2024 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 17.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9080/2024 Potraviny 14,91 s DPH ústna 38/2018/004 17.04.2024 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 17.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 9081/2024 Potraviny 487,88 s DPH ústna 5/2021/319 17.04.2024 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 17.04.2024 16.05.2024
    Faktúra 061/2024 Čistiace potreby ŠJ 135,19 s DPH ústna 16.04.2024 BRISTON s.r.o. Základná škola Ing. Erika Sulinová riaditeľka školy 22.04.2024 10.05.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5733