• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ DFA 9029/2018 Potraviny 183,60 s DPH ústna 14.02.2018 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 07.02.2018 23.03.2018
    Faktúra ŠJ DFA 9020/2020 Potraviny 155,64 s DPH ústna 26/2019/001 27.01.2020 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.01.2020 25.02.2020
    Faktúra DFA 223/2019 Internet 12/2019 42,37 s DPH ZS-300/2019/311 31.12.2019 ANTIK Telecom s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 15.01.2020 25.02.2020
    Faktúra DFA 222/2019 Virtuálna knižnica 12/19 16,56 s DPH zmluva DBK/18/06/2041 31.12.2019 KOMENSKY s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 15.01.2020 25.02.2020
    Faktúra DFA 221/2019 BOZP 10-12/2019 160.- s DPH mandátna zmluva BOZP a CO 1/2016 31.12.2019 Judita Tricková Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 15.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9024/2020 Potraviny 156,12 s DPH ústna 26/2019/001 30.01.2020 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 31.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9023/2020 Potraviny 445,36 s DPH ústna 38/2018/005 30.01.2020 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 31.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9022/2020 Potraviny 9,25 s DPH ústna 38/2018/004 29.01.2020 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9021/2020 Potraviny 47,36 s DPH ústna 26/2019/001 27.01.2020 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9019/2020 Potraviny 409,45 s DPH ústna 38/2018/002 24.01.2020 Henžel Levice Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.01.2020 25.02.2020
    Faktúra DFA 225/2019 Vyúčtovanie el.energie ZUŠ 2019 ..E 668,74 s DPH zmluva 31.12.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 09.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9018/2020 Potraviny 24,68 s DPH ústna 38/2018/004 27.01.2020 Pekáreň Pekný deň Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9017/2020 Potraviny 152,82 s DPH ústna 23.01.2020 DEÁK Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 29.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9016/2020 Potraviny 439,78 s DPH ústna 38/2018/006 23.01.2020 Mäso-údeniny Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9015/2020 Potraviny 266,86 s DPH ústna 38/2018/005 23.01.2020 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9014/2020 Potraviny 269,12 s DPH ústna 26/2019/001 23.01.2020 CHRIEN Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9013/2020 Potraviny 258,12 s DPH ústna 38/2018/005 23.01.2020 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9012/2020 Potraviny 112,49 s DPH ústna 38/2018/005 20.01.2020 Bohuš Šesták Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.01.2020 25.02.2020
    Faktúra ŠJ DFA 9011/2020 Potraviny 62,06 s DPH ústna 2015 23.01.2020 Levické mliekárne a.s. Školská jedáleň Andrea Hrušková vedúca ŠJ 23.01.2020 25.02.2020
    Faktúra DFA 224/2019 Prenájom rohoží 12/2019 78,36 s DPH zmluva 31.12.2019 LINSTROM s.r.o. Základná škola Mgr. Helena Barátová riaditeľka školy 15.01.2020 25.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5733